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射洪县博马娱乐2018年部门预算

【发布时间:2018-04-02】 【来源:县博马娱乐】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经射洪县第十八届人大第三次会议审议通过,并于2018年2月6日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行国家、省、市、县投资促进的有关法律、法规和方针政策;牵头研究、制定全县对外开放、经济合作、投资促进等有关政策、办法和措施;

  2.负责全县主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策的研究、国内各地投资促进发展趋势,提出相关对策和建议;

  3.管理全县对外开放、国内经济合作等相关事务;落实县委、县政府对全县投资促进工作的安排部署;

  4.负责全县投资促进经济指标统计、分析和监测等;

  5.制定全县中长期投资促进活动规划和年度重大投资促进活动方案并组织实施。负责全县重点产业、重大招商引资项目的推介、洽谈和引进等;

  6.牵头开展入驻项目的服务、监督和管理等相关工作;

  7.指导、督促全县各级各部门开展投资促进工作,并做好监督检查和考核考评等相关工作;

  8.收集整理全县投资促进信息,包装储备招商引资项目,对外发布招商信息;

  9.负责建立、完善和管理招商引资项目的档案资料;

  10.完成县委、县政府交办的其他工作。

  (二)部门机构设置及人员情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设6个机关行政股室及1个下属单位,其中其他事业单位1个。总编制18名,其中参照公务员法管理事业编制10名,其他事业编制8名。在职人员总数13人,其中参照公务员法管理事业人员7人,其他事业人员6人;退休人员5人。

  二、年度工作任务

  2018年,主要工作任务是:以“促投资、调结构”为总体目标,重点推进新能源、新材料、锂电、基础设施建设等战略性产业招商工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)积极组织参加中外知名投资会议;

  (二)赴京津翼地区、珠三角地区、长三角地区、成渝地区、云贵地区、新疆、福建等地开展投资促进活动;

  (三)接待来访客商及商协会等;

  (四)其他与投资促进相关工作任务。

  三、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年,收入预算为265.9681万元,其中:当年财政拨款收入265.9681万元,占收入预算的100%;上年结转收入0元。

  (二)支出预算情况

  2018年,支出预算265.9681万元,其中:基本支出125.9681万元,占支出预算的47.36%;项目支出140万元,占支出预算的52.64%。

  (三)预算收支增减变化情况

  2018年预算收入数为265.9681万元,比上年预算数326.9529万元,减少60.9848万元,减少的主要原因是根据中央“八项规定”、省市“十项规定”精简开支。

  2018年预算支出数为265.9681万元,比上年预算数326.9529万元, 减少60.9848万元,其中:基本支出2018年预算数为125.9681万元,比上年预算数132.7744万元减少6.8063万元,减少的主要原因是精简开支;项目支出2018年预算数为140万元,比上年预算数194.1785万元减少54.1785万元,减少的主要原因是精简开支。

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明

  2018年度公共预算财政拨款支出265.9681万元,比上年预算数326.9529万元,减少60.9848万元,减少的主要原因是精简开支。

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一) 机关工资福利支出71.5233万元。主要用于机关职工的工资福利支出。

  (二) 机关商品和服务支出140.4941万元。主要用于机关购买商品和服务的支出。

  (三)对事业单位经常性补助53.7007万元。主要用于其他工资福利支出和商品服务支出。

  (四)对个人和家庭的补助0.25万元。主要用于离退休人员管理费。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数125.9681万元,其中:

  人员经费113.716万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):基本工资 41.718万元;津贴补贴19.1928万元,奖金 2.0723万元,绩效工资16.1078万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.7654万元,职工基本医疗保险缴费 5.5179万元,其他社会保障缴费1.0826万元,住房公积金 9.4592万元,其他工资福利支出2.8万元。

  公用经费12.2521万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):办公费282元,手续费1,000元,电费2,334元,邮电费 607元,公务接待费54,000元,工会经费718元, 其他交通费用52,080元,其他商品和服务支出11,500元。

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

  2018年总计安排11个项目,安排资金140万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为105.4万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费90.4万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费15万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:本年度无因公出国(境)事项。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排90.4万元。主要用于客商来我县参观考察等方面的商务接待活动。与上年相比支出下降3.6%,主要原因是精简开支。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排15万元,其中:公务用车运行费15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0元,预计购买车辆0台。与上年相比支出增长8.7%,主要原因是预计本年度赴省内和周边省市招商活动增多。

  八、政府性基金支出预算情况说明

  2018年政府性基金支出0元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  射洪县博马娱乐为参照公务员法管理的事业单位,2018年预算机关运行经费17.9万元,与上年持平。

  (二)政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金20.6万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前,我单位办公所在地为射洪县太和镇人民街106号县人民政府大院内,办公用房面积476平方米。固定资产主要有办公家具、办公设备和公务用车等,净值242,398元。其中:车辆数合计1辆(包括一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆);单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)汇总预算的情况说明

  射洪县投资促进服务中心为我局下属事业单位,因其不是独立核算单位,故本预算无下属单位汇总信息,特此说明。

  十、专业性较强的名词解释

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十一、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果

  (一)电子信息产业招商。预计总目标实现产值150亿元,利税10亿元,年度实现产值20亿元,利税3亿元,提供就业岗位2300个,环境污染很小。

  (二)智能机械制造产业招商。预计总目标实现产值100亿元,利税11亿元,年度实现产值10亿元,利税1.5亿元,提供就业岗位1500个,环境污染很小。

  (三)新能源产业招商。预计总目标实现产值200亿元,利税20亿元,年度实现产值15亿元,利税2亿元 ,提供就业岗位2500个, 环境污染很小。

  (四)现代农业产业招商。预计总目标实现产值20亿元,利税1亿元,年度实现产值2亿元,利税0.1亿元,提供就业岗位1000个,对环境无污染。

  (五)现代服务业产业招商。预计总目标实现产值200亿元,利税18亿元,年度实现产值20亿元,利税1亿元,提供就业岗位5000个,对环境无污染。

  (六)食品加工产业招商。预计总目标实现产值100亿元,利税10亿元,年度实现产值15亿元,利税1.5亿元 ,提供就业岗位10000个,对环境无污染。

  (七)精细化工产业招商。预计总目标实现产值100亿元,利税10亿元,年度实现产值20亿元,利税2亿元,提供就业岗位1200个,对环境无污染。

  (八)家纺纺织产业招商。预计总目标实现产值300亿元,利税20亿元,年度实现产值45亿元,利税4亿元,提供就业岗位3000个,对环境无污染。

  (九)商贸物流产业招商。预计总目标实现产值200亿元,利税20亿元年度实现产值25亿元,利税2.5亿元,提供就业岗位6000个,对环境无污染。

  (十)文化旅游产业招商。预计总目标实现产值180亿元,利税20亿元,年度实现产值20亿元,利税5亿元,提供就业岗位1000个,对环境无污染。

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